SAP ODA Ordine di Acquisto

SAP ODA Ordine di Acquisto

Mentre in un precedente articolo abbiamo parlato di SAP RDA (richiesta di acquisto), in questa pagina del nostro blog parliamo di SAP ODA Ordine di Acquisto.

Che cos’è un SAP ODA Ordine di Acquisto?
Un ordine di acquisto è un documento formale inviato dall’organizzazione acquirente.

Un SAP ODA Ordine di Acquisto viene inviata al venditore o fornitore per la consegna di una quantità predefinita di materiale o servizi in un momento predefinito.

L’organizzazione acquisti è un’unità organizzativa che esegue il lavoro di approvvigionamento di beni e servizi con i fornitori e può negoziare i termini e le condizioni di acquisto.

Esistono 4 modi per creare l’ordine di acquisto:

• Fornitore/Impianto fornitore noto (ME21N) : questa procedura viene utilizzata quando sappiamo chi è il fornitore e creiamo manualmente l’ordine di acquisto.
• Fornitore sconosciuto (ME25): questa procedura viene utilizzata quando il fornitore non è noto e viene selezionato dal sistema sulla base di una fonte di approvvigionamento predefinita.
• Tramite l’elenco di assegnazione delle richieste (ME58): questa procedura viene utilizzata per elencare le richieste di acquisto già assegnate a un fornitore e l’ordine di acquisto viene generato automaticamente da queste richieste.
• Automaticamente tramite richiesta di acquisto (ME59N): questa procedura viene utilizzata nel caso in cui l’ordine di acquisto venga creato automaticamente tramite richiesta di acquisto.

Come creare un SAP ODA Ordine di Acquisto?
Di seguito i passaggi per creare manualmente un ordine di acquisto

Questa procedura viene utilizzata per creare l’ordine di acquisto quando è noto il fornitore che riceve l’ordine.

Passaggio 1: Vai al menu SAP -> Logistica -> Gestione materiali -> Acquisti -> Ordine di acquisto -> Fornitore/stabilimento fornitore noto

Oppure

Digitare T.Code ME21N nella barra di comando.

Passaggio 2: nella schermata Crea ordine di acquisto seleziona il tipo di ordine come PO standard .

Nella schermata dell’ordine di acquisto SAP è divisa in 3 sezioni:

• Intestazione
• Panoramica dell’articolo
• Dettaglio dell’articolo

Intestazione: questa sezione contiene informazioni quali Fornitore, Organizzazione di acquisto, Gruppo di acquisto, Codice azienda .

Panoramica dell’articolo: questa sezione contiene informazioni quali materiale, quantità dell’ordine di acquisto, data di consegna, stabilimento, luogo di stoccaggio , ecc.

Dettagli articolo: questa sezione contiene informazioni quali dati sui materiali, quantità/pesi, programma di consegna ecc. che saranno applicabili a una particolare voce di spesa nell’ordine di acquisto.

Passaggio 3: durante la creazione dell’ordine di acquisto nella sezione Intestazione è necessario immettere i seguenti campi:

Venditore: 70000002 Test1 (Digita qui il codice del venditore)
Organizzazione acquirente: MA01 (Digitare qui il codice dell’organizzazione acquirente)
Gruppo di acquisto: MA1 (Inserisci qui il gruppo di acquisto)
Codice Azienda: MA01 (Digita qui il codice aziendale)

Premere il pulsante Invio.

Passaggio 4: Nella sezione Panoramica articolo , inserisci le informazioni richieste per la specifica voce di riga nei campi indicati di seguito:

• Materiale: Digitare qui il numero del materiale da ordinare.
• Testo breve: digita qui un breve testo per ogni voce di riga.
• Quantità ordine d’acquisto: digitare qui la quantità da ordinare.
• OUn: Ordine per unità
• Data di consegna: Inserisci la data di consegna desiderata o lascia il campo vuoto.
• Prezzo netto: Digitare qui il prezzo netto.
• Valuta: digita qui il nome della valuta.
• Per: Digitare qui il prezzo per unità.
• Gruppo Matl.: Digitare qui il codice del gruppo materiale.
• Pianta: digita qui il nome della pianta.
• SLoc: Posizione di archiviazione.

Fase 5: Nella sezione Dettagli articolo puoi vedere i dettagli della specifica voce di spesa.

Quali sono i T-Code (codice transazione) per modificare e visualizzare l’ordine di acquisto?

Il codice T. ME22N serve per modificare l’ordine di acquisto.

Il codice T. ME23N serve per visualizzare l’ordine di acquisto.

(fonte)

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